Pénzügyi kompenzálás
Ha van olyan vevőpartnerünk aki egybe beszállító is akkor előfordulhat, hogy a kintlévőségeket kölcsönösen kompenzációval megoldjuk.
A mai fejlesztése ehhez ad segítéseget
A partnert a partnertörzsből kiválasztva a két táblázatba látszanak a kimenő és bejövő számlák melyek még nem lettek teljesítve.
Az előtte lévő checkboxal kiválaszthatjuk mely számlákat akarjuk kompenzálni.
A vevői oldalon a bizonylatoknál az összeg átírható mivel csak úgy tudjuk lezárni a kompenzációt ha nincs eltérés.
Ezt elég nehéz ha nem lehetetlen elérni. Így a vevői számlákat nem minden esetbe kell teljesen kiegyenlíteni a kompenzációval.
A lezárást követően a fenti dátummal és a megadott bankba létrejönnek a banki bejegyzések és a számlák a beállított értékkel kiegyenlítésre kerülnek.
Hogy ne keveredjenek a banki bizonylatok érdeme az ilyenekre úgynevezett technikai bankot létrehozni és azon végezni a kompenzációt