A napi pénztárzárásnál eddig a pénztárgépes értékesítést egy előírásra tudtuk felvezetni. Most már a konkrét bizonylatokat választhatjuk ki melynek összege kerül a pénztárba

A global paraméterbe megadjuk azt az ID-t ami a kp értékesítés vevőkódja
Ezután a pénztárba a jóváírást választva a módjánál kiválasztjuk a készpénzes értékesítést
Ekkor az előírás/számla listába megkapjuk a még pénztárban nem szereplő bizonylatokat.
Ezeket kiválasztva a bruttó értékük összeadódik amit a státuszsorba is látunk. Az így kiválasztott bizonylatok egy tételként kerülnek a pénztárba rögzítve, míg a készletbizonylatoknál lezárásra kerülnek. Így a kimutatásoknál a számlázatlan értékesítésnél se fog látszódni
Ezzel a napi zárást nagyban meggyorsíthatjuk