A vevői rendelésből szállítói rendelés generálásakor már látható az előzményeknél a vevői rendelés száma.
Vevői rendelés tételeinek lezárásakor...

Mint tudjuk 2018 július 1.-től minden olyan számlát aminek az adótartalma eléri a 100000 forintot be kell küldeni az NAV-nak.
Erre kiadtak egy api-t amiből jelen esetbe az alábbiak működnek:
tokenigénylés és számla beküldés.

A bank vagy pénztári modulnál lehetőség van a számlák kiegyenlítésén kívül egyéb pénzügyi tevékenységek nyilvántartására is.
Ilyenkor a választólistába nem a vevő illetve szállítószámlákat vagy előlegeket kell választani, hanem az un. előírásokat.

Vannak olyan helyzetek mikor nem szeretnénk megmutatni a fuvarozónak vagy aki elviszi az árut, hogy annak mennyi az értéke.
Ilyenkor fuvarlevelet lehet nyomtatni, melyen a termékeknek nincs feltüntetve az ára

Kiskereskedelmi egységek bevett szokása, hogy a nyugtás vásárláskor csak készletbizonylat készül számla viszont nem.
Ilyenkor a bizonylat értékét pénztárgépbe rögzítik a készletbizonylat csak a raktári mozgások nyilvántartásához kell.

Eddig minden készletbizonylatnál ki kellett választani egy ügyfelet.
A mai frissítésbe erre kínálunk megoldást

Ha kíváncsiak voltunk, hogy ez tranzakción mennyit is kerestünk azaz milyen haszonnal értékesítettünk akkor eddig különféle lekérdezéseket kellett futtatni.