SB-Soft leírása

Értékesítési bizonylatoknál a szállítólevélen történt értékesítést a készlet modulnál tárgyaljuk ki.
Itt a vevői számla nyilvántartását tárgyaljuk.

Mivel törekedtünk arra, hogy egyszerűnek tűnjön a program használata így majdnem mindenhol ugyanazt a felépítést használjuk. Azaz a Hozzáadás törlés gomb mindig ugyanott van, a partnereket ugyanúgy kell kiválasztani és a szűrések is ugyanúgy működnek. Így ezeket a gombokat és lehetőségeket ugyanúgy mellőzzük, azok leírása ugyanúgy megegyezik a készlet modulnál leírtakkal. 

Nézzük itt milyen plusz funkciók, eltérések vannak:

A kapcsolódó adatoknál két új fül van.
Az első a fizetés a második az előleg.
Az első fülön lehet megnézni (ha volt) fizetés, hogy az mely bank vagy pénztárba történt.
A második fülön azt láthatjuk, hogy mely előleg lett elszámolva a bizonylatban.

Új bizonylat felvitele:

A rendelésből hozzáad gomb mellett a másik gomb a készletbizonylatból hozzáad. Itt is a megszokott ablak jelenik meg melybe a még nem számlázott választott partner bizonylati tételei látszódnak. Innen lehet kijelöléssel felvenni a tételeket a számlára. A tételsoroknál megjelenik a készletbizonylati szám is. Ha a készletbizonylat rendelésből készült akkor a rendelésszám is megjelenik, így az egész láncolat nyomon követhető.

Természetesen itt is megengedett, hogy nem az egész tételt rögzítjük fel. Sőt át tudjuk írni a mennyiséget és az árát is.

Amennyiben a mennyiség kevesebb mint ami a készletbizonylaton szerepel akkor a készletbizonylati és a számlázott eltérésből új tételsort kerül rögzítésre a készletbizonylaton. Ha több mennyiséget rögzítünk akkor is létrehoz egy új készletbizonylatot a háttérben.

E melletti gomb akkor válik megnyomhatóvá, ha a számla típusa előleg. Azaz előlegszámlát készítünk. Ezzel a gombbal lehet az előlegbekérő bizonylatot hozzáláncolni az előlegszámlához.